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老師好,想問一下,上個月用現(xiàn)金做的收款,這個月要對公打款走賬,該怎么做分錄？
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你好！你上個與的款要退回去嗎
2020 09/24 16:05
84784948 
2020 09/24 16:06
現(xiàn)金退回去,對公走賬
84784948
2020 09/24 16:14
還有一個,銀行扣除手續(xù)費,怎么做分錄？
宋生老師 
2020 09/24 16:22
你好！這個計入到財務費用—手續(xù)費。
84784948
2020 09/24 16:23
上個月共支付1000的保證金，本月收回500，分錄該怎做？
宋生老師
2020 09/24 16:26
你好！借其他應收款 貸銀行存款
收回的時候，借銀行存款 500，營業(yè)外支出 500 貸其他應收款。
84784948
2020 09/24 16:28
我不確定剩余500，還能不能收回來了？
宋生老師
2020 09/24 16:32
你好！這樣就不用管這個了，只需要借銀行存款 500， 貸其他應收款500。
84784948
2020 09/24 16:35
那如果后續(xù)收回來，就做前面一樣的分錄嗎？如果收不回來了呢？
宋生老師
2020 09/24 16:38
你好！如果收不回，就計入營業(yè)外支出，貸其他應收款。
84784948
2020 09/24 16:44
好的,企業(yè)今年成立的,進項票挺多的,如果今年不交稅,可以嗎？年底虧損該怎么做賬？
宋生老師
2020 09/24 16:48
你好！這個沒關系的。按實際業(yè)務來入賬就好了
虧損只是不用計提繳納所得稅而已。
84784948
2020 09/24 16:50
好的,老師,客戶要求先開票,再打款,但是打款還不是一次性都打清,還是分次打款,付清開票金額,這個怎么辦呢怎么做分錄
宋生老師
2020 09/24 16:52
你好！借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額
然后每次收款，借銀行存款 貸應收賬款。
84784948
2020 09/24 17:03
好的，上個月用現(xiàn)金做，借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務貸銷項稅，但是客戶又要求對公走賬，我又把現(xiàn)金退回去了，那現(xiàn)金退回這筆分錄和u銀行收款這筆分錄，分別怎么做呢？
84784948
2020 09/24 17:05
退回去的現(xiàn)金,我用個人卡退的,沒用公賬
宋生老師
2020 09/24 17:07
你好！退回去的時候，借其他應收款 貸現(xiàn)金
收回的時候，借銀行存款 貸其他應收款。
84784948
2020 09/24 17:12
老師 ，你看我這樣做可以嗎？紅沖上月那筆現(xiàn)金分錄，然后做借銀行，貸主營貸銷項稅
宋生老師
2020 09/24 17:13
你好！可以的?？梢赃@樣。
84784948
2020 09/24 17:14
我這樣做的話，原始憑證就一張銀行回單，因為發(fā)票在上個月已經(jīng)入賬了，這樣沒影響吧？
宋生老師
2020 09/24 17:16
你好！沒關系的。不用擔心。
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