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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下老是以前我們家兩家公司對(duì)開(kāi)發(fā)票，繳稅，現(xiàn)在想?yún)^(qū)分開(kāi)來(lái)，要結(jié)轉(zhuǎn)以前交的稅，如何做分錄？
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這個(gè)交稅分開(kāi)做就可以你看截圖
2020 09/23 16:29
84785013 
2020 09/23 18:29
不是，老師我舉個(gè)例子你可以幫我做下分錄讓我理解？例如我們兩家公司，現(xiàn)在對(duì)開(kāi)發(fā)票，a公司1-6交月共開(kāi)了10萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅，要交10稅，以前兩家公司一起做賬不區(qū)分哪家交稅，因?yàn)槲倚聛?lái)不懂，我要做區(qū)分出來(lái)呢？從7月就要做區(qū)分稅款
maize老師 
2020 09/23 18:36
你做內(nèi)賬？外賬直接分開(kāi)各做合的
maize老師
2020 09/23 18:37
以前我們家兩家公司對(duì)開(kāi)發(fā)票 這個(gè)可以直接電子稅務(wù)局完稅證明下面去 看哪家公司交多少
maize老師
2020 09/23 18:38
那之前稅款說(shuō)要清0 嗎，你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)下面有余額嗎
84785013
2020 09/23 18:40
老師我們外賬是分開(kāi)做，但是內(nèi)賬合并做，但是內(nèi)賬我想設(shè)二級(jí)明細(xì)科目來(lái)區(qū)分，就是不知道怎么做分錄，怎么掛科目
maize老師
2020 09/23 18:41
這個(gè)掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交xx稅-xx公司就可以，設(shè)置三級(jí)科目這個(gè)，對(duì)應(yīng)都掛明細(xì)xx公司
84785013
2020 09/23 18:43
我們這家小公司就是交點(diǎn)稅，就是開(kāi)發(fā)票給另一家形成銷(xiāo)項(xiàng)稅，對(duì)另一家而言就是進(jìn)項(xiàng)稅，這家小的沒(méi)有什么進(jìn)項(xiàng)稅，所以就要交稅了，這半年交了5萬(wàn)多，但是之前沒(méi)有區(qū)分出來(lái)，我現(xiàn)在要怎么把這已經(jīng)交的5萬(wàn)多稅做分錄表明是這家小公司呢？
maize老師
2020 09/23 18:47
多交這個(gè)你可以設(shè)置三級(jí)科目掛著，你這個(gè)設(shè)置銷(xiāo)項(xiàng)稅額-xx公司，這個(gè)交做借未交增值稅-xx公司 貸銀行，掛名字就可以
84785013
2020 09/23 19:09
老師為什么是未交增值稅呢？不是借已交增值稅？貸銀行存款，我們以前的會(huì)計(jì)是借～公司銷(xiāo)項(xiàng)稅，貸，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅我就蒙了
maize老師
2020 09/23 19:18
看你們之前做啥，做的已交增值稅-xx公司名字就可以，這個(gè)內(nèi)賬沒(méi)有規(guī)定
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