問(wèn)題已解決

標(biāo)紅那一塊看不明白，為什么不是-100+40=-60？而是60沒(méi)理解過(guò)來(lái)，麻煩講解一下，謝謝

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/18 17:05
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
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你好，同學(xué)。 你這里合并報(bào)表認(rèn)可的存貨金額為400，可變現(xiàn)個(gè)別賬面為360，那么這里就是應(yīng)該確認(rèn)40遞延所得稅。 合并報(bào)表應(yīng)該抵消的存貨損益為（4-3）*100
2020 09/18 17:49
84785024
2020 09/18 17:54
那他這里是60啊不是40??？還是沒(méi)明白
陳詩(shī)晗老師
2020 09/18 18:03
個(gè)別價(jià)值360，合并價(jià)值300，計(jì)稅價(jià)值400 你合并和計(jì)稅差異100，確認(rèn)遞延所得稅 但你個(gè)別里面，400-360=40你已經(jīng)確認(rèn)了40遞延所得稅，你再補(bǔ)60就可以了
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