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問題已解決
本月款已收到，貨也發(fā)出，客戶要求下月開票，本月怎么會計處理，下月怎么會計處理
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同學(xué)你好
本月按無票確認收入和銷項
借，銀行存款
貸，主營業(yè)務(wù)收入
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項
借，主營業(yè)務(wù)成本
貸，庫存商品
下月開票不需再做賬務(wù)處理；
2020 09/15 09:00
84785045 
2020 09/15 09:19
如果不做處理，納稅申報，銷項稅會根據(jù)開票系統(tǒng)自動提取，賬和表就不一致了，同時納稅申報表怎么調(diào)
立紅老師 
2020 09/15 09:29
同學(xué)你好
是需要做會計處理的；因為已經(jīng)收到款并發(fā)出商品，收入和增值稅都是需要確認的；
84785045
2020 09/15 11:51
下月如果不做處理，納稅申報，銷項稅會根據(jù)開票系統(tǒng)自動提取，賬和表就不一致了，同時納稅申報表怎么調(diào)
立紅老師
2020 09/15 11:55
同學(xué)你好
先做無票收入申報再開票，賬和報表就是不一樣的；申報表是按扣除這個銷售額后的余額再申報的，因為這個銷售額我們在上月已經(jīng)申報繳稅了；
84785045
2020 09/15 14:06
但下月開票申報時納稅申報表自動生成的銷售額和稅額就會多出之前無票收入做的稅額部分，那這樣的話申報時在哪個地方把這部分差額減掉
立紅老師
2020 09/15 14:10
同學(xué)你好
是的，是減掉之前已經(jīng)申報的銷售額后的差額申報；
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