问题已解决

我單位一位職員2019年3月已經(jīng)調(diào)走,事業(yè)單位預(yù)算2019獎(jiǎng)金,把2019年全年獎(jiǎng)金都預(yù)算到我單位。按理我們只承擔(dān)3個(gè)月的獎(jiǎng)金,但預(yù)算說給我們撥了就讓我們代發(fā)就行了。那這個(gè)分錄該如何處理啊

84784969| 提问时间:2020 09/14 21:30
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),這個(gè)不影響就是說,你實(shí)際收到了的這個(gè)資金,你就全額作為收入支付的,包括你實(shí)際承擔(dān)的代發(fā)的,全額作為你的這個(gè)支出就可以了。
2020 09/15 10:53
陳詩晗老師
2020 09/15 10:54
借,資金結(jié)存~零余額賬戶用款額度 貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存~零余額賬戶用款額度 借,零余額賬戶用款額度 貸,財(cái)政撥款收入 其他應(yīng)付款 借,單位管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貸,零余額賬戶用款
84784969
2020 09/15 11:27
現(xiàn)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不是要計(jì)提蠻,那管理費(fèi)用不是就需增加了
84784969
2020 09/15 11:27
只有3個(gè)月的算我們的
陳詩晗老師
2020 09/15 11:48
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這一邊,后面分錄是分別處理的,你單位承擔(dān)的就計(jì)入費(fèi)用,不是單位承擔(dān)的計(jì)入其他應(yīng)付款。
84784969
2020 09/15 14:16
那我們的財(cái)政撥款收入與財(cái)政撥款預(yù)算收入就一致了喔.上面的從錄
84784969
2020 09/15 14:29
這個(gè)就是上面的分錄
FAILED
陳詩晗老師
2020 09/15 16:32
是的,你這個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),這里就支付費(fèi)用的金額就會(huì)不一樣,你到時(shí)候需要在這個(gè)調(diào)整的時(shí)候單獨(dú)處理一下。
84784969
2020 09/15 16:45
怎么處理啊,沒懂起意思
陳詩晗老師
2020 09/15 17:18
就是你這個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)這里有差異,那么差異,你在最后結(jié)賬的時(shí)候你說明一下就可以了
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