問題已解決

服務(wù)業(yè),本月提供服務(wù)發(fā)生成本,但是要下個月才給對方開票,收入只能在下個月確認,請問怎么處理收入和成本不匹配的問題。

84784949| 提問時間:2020 09/13 17:17
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,正確操作是本月確認未開票收入,下月紅字沖回后再確認藍字收入。
2020 09/13 17:19
84784949
2020 09/13 17:24
確認未開票收入需要報稅交納增值稅吧?下個月再開票,還是要根據(jù)開票收入交納增值稅,否則報稅系統(tǒng)過不去???不是重復(fù)了?
小林老師
2020 09/13 17:26
您好,是的,先確認未開票收入是申報增值稅,然后紅字沖回再沖申報未開票收入,藍字再確認收入?;蛘吣粝牒唵翁幚?,直接在次月開票時確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,未結(jié)轉(zhuǎn)成本可以在其他流動資產(chǎn)科目核算。
84784949
2020 09/13 17:29
我這是服務(wù)業(yè),提供的是檢測服務(wù),所以成本沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)到下個月,至于您說的收入沖紅未開票收入,只能在賬上處理,稅務(wù)系統(tǒng)沒法負數(shù)申報的。
小林老師
2020 09/13 17:31
您好,是可以負數(shù)申報,但需要專管員確認,所以比較麻煩。因為您一直都收入成本相差一個月,順延后也就看不出來了。
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