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建筑公司有異地項目，7月份異地預(yù)繳增值稅4357.80元，附加稅435.78，當月回來報銷，報銷時應(yīng)怎出分錄？8月份應(yīng)繳納增值稅23000元，減扣上月異地預(yù)繳的4357.80元后才做為當月應(yīng)繳增值稅，還有附加稅，這個月的分錄又應(yīng)怎樣做？

84785017| 提問時間：2020 09/11 12:00
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職稱：初級會計師,中級會計師
借預(yù)繳增值稅4357.8 貸庫存現(xiàn)金4357.8 附加稅做借稅金及附加 435.78貸應(yīng)交稅費435.78，借應(yīng)交稅費 貸庫存現(xiàn)金435.78 借未交增值稅4357.8 ，貸預(yù)繳增值稅4357.8 后面交附加稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費 貸銀行
2020 09/11 12:31
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