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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銷售維修服務(wù)怎么做賬，還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
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你好
借：應(yīng)收賬款 ，
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ，
貸：庫(kù)存商品或者勞務(wù)成本
2020 09/10 15:40
84785028 
2020 09/10 15:47
接受維修方怎么做賬？
鄒老師 
2020 09/10 15:51
你好
借：管理費(fèi)用等科目
貸：應(yīng)付賬款等科目
84785028
2020 09/10 15:56
如果兩家做一起也是這樣做嗎？
鄒老師
2020 09/10 15:59
你好，你所指的兩家做一起是什么意思呢？
84785028
2020 09/10 16:25
就是實(shí)質(zhì)兩家是同一個(gè)老板，我是做內(nèi)賬，要做一起，怎么做？
鄒老師
2020 09/10 16:26
你好，這個(gè)是兩家公司各自的業(yè)務(wù)，內(nèi)賬也需要分別核算
而不把兩家公司的內(nèi)賬揉在一起的
84785028
2020 09/10 16:53
接受維修方做的不是做的借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款嗎
鄒老師
2020 09/10 16:54
你好，接受方借方一般是通過(guò)管理費(fèi)用核算的
84785028
2020 09/10 18:09
那兩家不能平了么
鄒老師
2020 09/10 18:13
你好，兩家是不同的會(huì)計(jì)主體，相互之間不能平的
84785028
2020 09/10 21:48
但是一家作為費(fèi)用 ，一家作為勞務(wù)成本，這樣合理嗎
84785028
2020 09/10 21:49
因?yàn)槲覀兝习迨窍氚堰@兩個(gè)做賬做一起，正好抵沖掉
84785028
2020 09/10 21:50
老師建議怎么做比較好？
鄒老師
2020 09/10 21:50
你好，是一家按收入處理，一家按成本或者費(fèi)用核算，不同的會(huì)計(jì)主體之間不能抵消的
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