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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
用友軟件出現(xiàn)兩個(gè)問(wèn)題:1.管理費(fèi)用一個(gè)科目貸方余額,但是月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)還是貸方紅色。2,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月末借方余額,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)還是顯示借方紅色,憑證合計(jì)數(shù)是本年利潤(rùn)和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的差額。這是怎么回事? 百度用友軟件說(shuō)費(fèi)用類(lèi)科目不能在貸方記,否則會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,是這樣嘛?
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速問(wèn)速答那分錄該怎么寫(xiě)?
例如管理費(fèi)用-其他費(fèi)用正常分錄是借:管理費(fèi)用-其他費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,如果在用友軟件里用紅字在借方怎么寫(xiě)
2016 08/02 09:12
84784981
2016 08/02 09:16
錯(cuò)了,,錯(cuò)了,是借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用,怎么在用友軟件里寫(xiě)紅字借方憑證?
84784981
2016 08/02 11:06
如果主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入在借方,正常分錄寫(xiě)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,但是在用友軟件里就得寫(xiě)--貸:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字負(fù)數(shù))對(duì)嗎?
黃老師
2016 08/01 16:24
你好,可以這么理解,損益類(lèi)科目在借方體檢,如果應(yīng)在貸方的,就入借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
黃老師
2016 08/02 09:37
借:庫(kù)存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
黃老師
2016 08/02 11:09
是的,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字負(fù)數(shù))按這個(gè)分錄寫(xiě)
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