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老師，庫存商品是負數怎么調整，他是銷售大于進項
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你好，是金額是負數還是數量產生負數的？金額產生負數的話，證明你的成本結轉多了，沖回來就可以。如果數量是負數的話，看看什么情況是有未取得發(fā)票的進貨嗎？
2020 09/09 15:33
84785036 
2020 09/09 15:34
是金額負數，成本結轉是指進項成本的，還是銷售的？
耿老師 
2020 09/09 15:36
你好，應該是瀟瀟的成本，這樣的話需要做
借主業(yè)務成本
貸庫存商品
負數就可以
84785036
2020 09/09 15:37
是上月開出去了發(fā)票，這月才進來的進項怎么做分錄啊
耿老師
2020 09/09 15:44
你好，上個月先要暫估入庫的。
84785036
2020 09/09 15:45
暫估進項需要，結轉進項？
耿老師
2020 09/09 15:46
你好，暫估的話是沒有進項的。
84785036
2020 09/09 15:47
暫估入庫后需要結轉么
耿老師
2020 09/09 15:50
你好！月末需要結轉
84785036
2020 09/09 15:53
是不是結轉之后只要小于或等于進項的庫存商品就好了，就不會負數
耿老師
2020 09/09 16:27
你好！是的不可以出負數
84785036
2020 09/09 16:47
那應付賬款的暫估入庫是不是可以不用管了
耿老師
2020 09/09 16:52
你好，取得發(fā)送的時候要按原分錄把暫估的沖掉，然后再按發(fā)票做籃字，如果有差額的話，調整當期的損益。
84785036
2020 09/10 11:56
老師怎么調損益啊
耿老師
2020 09/10 12:06
你好！就是按差額補轉主營業(yè)務成本
84785036
2020 09/10 14:35
分錄怎么做？
耿老師
2020 09/10 15:22
你好！你們有差額嗎？開的比原來多了還是少了？
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