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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，收到預(yù)收款開(kāi)票出去不確認(rèn)為收入，那當(dāng)期需要申報(bào)納稅嗎
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你好，收到預(yù)收款開(kāi)票出去，既然都開(kāi)具了發(fā)票，就必須確認(rèn)收入，需要做納稅申報(bào)的
2020 09/09 11:22
84784999 
2020 09/09 11:29
老師，我打個(gè)比方，我跟客戶簽訂20萬(wàn)的合同?？蛻舭床煌路莶坏阮~付款，我們開(kāi)票出去，而我跟我們供應(yīng)商，同樣簽了合同付了款，沒(méi)有開(kāi)票過(guò)來(lái)。對(duì)方最后一期再開(kāi)票。我也結(jié)轉(zhuǎn)不了我的成本，我也會(huì)每個(gè)月多交很多增值稅啊這種情況怎么處理了
鄒老師 
2020 09/09 11:35
你好，你需要讓你單位供應(yīng)商及時(shí)開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給你們認(rèn)證抵扣才是的
84784999
2020 09/09 11:45
反正沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái)就是影響我們多交增值稅，還會(huì)可能形成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)性是嗎
鄒老師
2020 09/09 11:50
你好，沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái)會(huì)影響增值稅是繳納，不影響經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)性
84784999
2020 09/09 12:20
那我們是新成立的公司，現(xiàn)在有銷項(xiàng)，沒(méi)進(jìn)項(xiàng)了
鄒老師
2020 09/09 13:00
你好，是針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎
84784999
2020 09/09 14:14
我們不是每個(gè)月15號(hào)前納稅申報(bào)嗎。我們先開(kāi)發(fā)票出去了，在到下個(gè)月15前開(kāi)進(jìn)項(xiàng)回來(lái)，還可以抵扣嗎
鄒老師
2020 09/09 14:16
你好，到下個(gè)月15前開(kāi)進(jìn)項(xiàng)回來(lái)，可以通過(guò)勾選認(rèn)證的方式抵扣上個(gè)月的增值稅銷項(xiàng)稅額
84784999
2020 09/09 14:33
那假如我們這個(gè)銷項(xiàng)3萬(wàn)，供應(yīng)商開(kāi)了一張進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn)發(fā)票，抵扣不要這么多?？梢粤粝聜€(gè)月抵扣嗎，就是一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以分月多次抵扣嗎
鄒老師
2020 09/09 14:36
你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣的
84784999
2020 09/09 14:47
我問(wèn)具體些啊，就是我們8月份開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票出去，9月15號(hào)前回來(lái)進(jìn)項(xiàng)，可以抵扣8月份銷項(xiàng)嗎。
鄒老師
2020 09/09 14:50
你好，到下個(gè)月15前開(kāi)進(jìn)項(xiàng)回來(lái)，可以通過(guò)勾選認(rèn)證的方式抵扣上個(gè)月的增值稅銷項(xiàng)稅額（可以的）
84784999
2020 09/09 14:53
我朋友也在會(huì)計(jì)學(xué)堂上問(wèn)了，老師回答不可以。把我搞懵了.
鄒老師
2020 09/09 14:55
你好，通過(guò)增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證發(fā)票，可以在次月認(rèn)證抵扣上個(gè)月的銷項(xiàng)稅額的
84784999
2020 09/09 14:56
是9月份開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票哦
鄒老師
2020 09/09 14:56
你好，我知道是9月份開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票，是可以的
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