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你好，請問一下我是貨代公司的，客戶轉(zhuǎn)錢給我?guī)退抖惤?，做賬時我是這樣做的： 收到款項的時候： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-客戶 幫客戶代付支付： 借：其他應(yīng)付款-客戶 貸：銀行存款 然后我?guī)退喆臅r候有支付了押金給船公司，現(xiàn)在他們又把押金退回來給我們，這分錄要怎樣做
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同學(xué)你好
押金退回來給你們是你們的收入嗎
2020 09/07 15:41
84784991 
2020 09/07 16:21
不是，我?guī)退Ц堆航?，然后后面又退回押金，我這兩筆分錄要怎樣做呢
樸老師 
2020 09/07 16:31
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款
84784991
2020 09/07 17:29
那如果我又開了一下代理服務(wù)費的發(fā)票給到客戶，那該怎么做分錄，前面代收代付都是做到了其他應(yīng)付賬款，如果現(xiàn)在開了發(fā)票做到應(yīng)收賬款的話，賬面上會掛賬呀
樸老師
2020 09/07 17:42
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
84784991
2020 09/07 17:55
那賬面上都會掛應(yīng)收賬款科目喲，因為我收到他的錢是做到借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款；支付的時候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，我收款的時候是把代付的稅金、貨款、還有手續(xù)費一起收了的
樸老師
2020 09/07 18:14
那你這樣做就可以的
84784991
2020 09/08 08:34
那我現(xiàn)在開的代理服務(wù)費要怎樣分錄呢？如果按照你這樣做的話會掛應(yīng)收賬款的科目呢
樸老師
2020 09/08 08:36
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
84784991
2020 09/08 10:45
如果本月銷項跟進(jìn)項都只是開了代理服務(wù)費，那要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
樸老師
2020 09/08 10:51
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
84784991
2020 09/08 14:01
我是拿到進(jìn)項發(fā)票的時候，借：主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸；應(yīng)付賬款，收到款的時候再借：應(yīng)付，貸銀行嗎
樸老師
2020 09/08 14:08
對的
這樣就可以了
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