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住宿費發(fā)票，分錄怎么做
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是收到嗎，用哪里，出差做借管理費用差旅費，取得是專票話，進項稅額，貸庫存現金
2020 09/05 14:00
84784993 
2020 09/05 14:04
老板招待客戶開的房間，發(fā)票是住宿費
maize老師 
2020 09/05 14:08
這個做借銷售費用業(yè)務招待費，貸庫存現金，不能抵扣，直接勾選不抵扣
84784993
2020 09/05 14:12
借：管理費用-招待費，貸現金是嗎，
如果是員工旅游用住宿費，分錄怎么做呢
maize老師
2020 09/05 14:18
是的，這個也是不能抵扣，借管理費用福利費，貸應付職工薪酬 福利費，借應付職工薪酬福利費，貸庫存現金
84784993
2020 09/05 14:30
1、招待客戶用住宿費發(fā)票， 借：管理費用-招待費，貸現金
2、員工用住宿費發(fā)票， 借管理費用福利費，貸應付職工薪酬 福利費，借應付職工薪酬福利費，貸庫存現金
3、住宿費發(fā)票都不用作抵扣，全額入賬。
以上理解對嗎
maize老師
2020 09/05 14:34
是的，你寫是對的，是的，
84784993
2020 09/05 14:36
如果員工用的費用都是列入福利費嗎，先作計提，再作費用對吧
maize老師
2020 09/05 14:38
是的，需要先計提到費用，再做 借管理費用福利費，貸應付職工薪酬 福利費，借應付職工薪酬福利費，貸庫存現金
84784993
2020 09/05 14:49
好的謝謝老師
maize老師
2020 09/05 14:59
好的，我先回復別的學員了
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