問題已解決

老師,這個題第1問580+20不是應(yīng)該乘以175%嗎

84785007| 提問時間:2020 09/04 21:58
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路路老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,研發(fā)支出形成無形資產(chǎn)(580+20)已經(jīng)攤銷計入利潤總額里了,在利潤總額上進行納稅調(diào)整時只需要調(diào)整加計扣除的75%部分
2020 09/04 22:03
84785007
2020 09/04 22:05
這個題第3問所得稅費用應(yīng)該等于當期所得稅+遞延所得稅負債-遞延所得稅資產(chǎn)吧?答案中怎么只減了資產(chǎn),沒加負債?遞延所得稅負債應(yīng)該是個正數(shù)吧?這個題怎么是負數(shù)
路路老師
2020 09/04 22:06
如果初始問題已經(jīng)得到解決,新的問題還請重新提問,以便更熟悉這個知識點的老師看到并進行解答。 遞延所得稅這方面我不是很擅長,抱歉
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