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問(wèn)題已解決
1月份開(kāi)票100萬(wàn)，6月份開(kāi)票50萬(wàn)，沒(méi)有一張成本票，7月份報(bào)票暫估了成本70萬(wàn)，這樣做合適嗎？
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你好，你應(yīng)該在一月份和六月份暫估
2020 09/03 21:31
84785003 
2020 09/03 21:56
是在六月份暫估的，8月份收到20萬(wàn)的成本票，現(xiàn)在應(yīng)該怎么樣做？
郭老師 
2020 09/03 21:59
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785003
2020 09/03 22:19
我是個(gè)新手會(huì)計(jì)，我6月份才去的建筑公司，這個(gè)公司1至5月份沒(méi)有作帳，4月份只報(bào)了稅，然后老板讓我把個(gè)稅中的人員增加了5個(gè)，我就從1月份開(kāi)始記管理費(fèi)用了，1至5個(gè)月都是這么做的，現(xiàn)在知道這樣辦不合適，我該怎么辦呢？
郭老師
2020 09/03 22:27
沒(méi)看懂
你這個(gè)管理費(fèi)用應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
84785003
2020 09/03 22:28
不是，人員工資記管理費(fèi)用
郭老師
2020 09/03 22:31
實(shí)際有工資的可以做
之前申報(bào)幾個(gè)
補(bǔ)做幾個(gè)的
84785003
2020 09/03 22:31
1至5月份個(gè)稅都報(bào)的是原有人員，做帳是按現(xiàn)有人員做的，就是6月份新增后的人
84785003
2020 09/03 22:33
之前6人，又增加了5人，我?guī)?yīng)該怎么樣做呢？
郭老師
2020 09/03 22:38
是哪個(gè)部門(mén)的
多計(jì)提五個(gè)人的工資
84785003
2020 09/03 22:46
我們是小規(guī)模，不分部門(mén)，主要是一個(gè)小工地的領(lǐng)工者，管理這個(gè)工
84785003
2020 09/03 22:47
工地分大工，小工
郭老師
2020 09/03 22:49
項(xiàng)目地屬于成本的
你科目你當(dāng)月有收入嗎
84785003
2020 09/03 22:52
沒(méi)有，只有1月份和6月份開(kāi)出去的票，我就記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，
84785003
2020 09/03 22:54
一些大項(xiàng)目就**了有資質(zhì)的公司了，我們給人家提供成本
郭老師
2020 09/03 22:58
還是做管理費(fèi)用里面的
84785003
2020 09/03 23:01
申報(bào)前會(huì)計(jì)分錄，補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
84785003
2020 09/03 23:03
我1至5月份的帳需要調(diào)整嗎？
郭老師
2020 09/03 23:08
不調(diào)整
之前的沒(méi)有問(wèn)題的
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