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老師，第二題第四問200是哪里來的阿？

84785043| 提問時(shí)間：2020 09/02 18:27
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Hu老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好！ 圖片有的地方看不清楚。能發(fā)個(gè)清楚點(diǎn)的嗎
2020 09/02 19:05
84785043
2020 09/02 21:31
這種可以嗎
Hu老師
2020 09/02 21:58
200萬是期初遞延所得稅資產(chǎn)的借方余額 由于這個(gè)200萬的遞延所得稅資產(chǎn)是未彌補(bǔ)虧損800萬導(dǎo)致的，而年底實(shí)現(xiàn)凈利潤5000萬后，虧損已經(jīng)全部彌補(bǔ)，所以期末遞延所得稅資產(chǎn)也就不復(fù)存在，所以這200萬要轉(zhuǎn)回，計(jì)入所得稅費(fèi)用
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