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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
幫客戶做調(diào)研報(bào)告，產(chǎn)生的費(fèi)用由我們先代付，調(diào)研報(bào)告出來(lái)之后錢(qián)再向客戶收回來(lái)，開(kāi)票給客戶是要開(kāi)什么類型的發(fā)票呢？然后我們做賬怎么做？
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你好 你們是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*專業(yè)技術(shù)報(bào)告服務(wù)費(fèi)3040105專業(yè)技術(shù)服務(wù) 按6% 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到錢(qián) 借銀行存款貸 應(yīng)收賬款
2020 09/02 15:04
84785013 
2020 09/02 15:10
稅務(wù)部門(mén)說(shuō)開(kāi)資詢服務(wù)費(fèi)，這個(gè)不是我的主營(yíng)，怎么做到應(yīng)收賬款去了
84785013
2020 09/02 15:11
我付出去的費(fèi)用，應(yīng)該要做到管理費(fèi)用去吧
meizi老師 
2020 09/02 15:15
你好 意思你們稅務(wù)局讓開(kāi)咨詢服務(wù)費(fèi) 那你就做 ：借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 。 開(kāi)票出去 借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785013
2020 09/02 15:20
不是進(jìn)管理費(fèi)用嗎，為什么要進(jìn)其他業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)收入要有成本的嗎？
meizi老師
2020 09/02 15:28
你好 這個(gè)是你們的成本 。 你們?nèi)〉昧耸杖雽?duì)應(yīng)的發(fā)生成本 。
84785013
2020 09/02 15:34
老師，我就不明白，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要對(duì)應(yīng)成本，其業(yè)務(wù)收入也要的嗎，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)這個(gè)科目
meizi老師
2020 09/02 15:38
你好 是的。 其他業(yè)務(wù)收入 對(duì)應(yīng)要有其他業(yè)務(wù)成本。 你應(yīng)該有這個(gè)科目 只是你應(yīng)該沒(méi)有添加一級(jí)科目而已。
84785013
2020 09/02 15:44
那其他業(yè)務(wù)成本在借方怎么平賬。
meizi老師
2020 09/02 15:46
你好 月末 借本年利潤(rùn)貸其他業(yè)務(wù)成本。 是損益科目
84785013
2020 09/02 15:47
老師，我收入當(dāng)月是收不回的，其他業(yè)務(wù)成本沒(méi)有對(duì)應(yīng)的收入結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2020 09/02 15:49
你好 收入 收不回來(lái) 掛 借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785013
2020 09/02 15:53
這一步我知道，主要是我付出去的費(fèi)用如果掛其他業(yè)務(wù)成本，當(dāng)月錢(qián)也收不回，不是沒(méi)有收入對(duì)應(yīng)也可以嗎，
meizi老師
2020 09/02 15:56
你好 收不回來(lái)錢(qián)掛應(yīng)收賬款。 也得先做收入。 你看上面我給你寫(xiě)了分錄。 你又說(shuō)你知道。 不管你錢(qián)是否收到 這個(gè)收入也得做到當(dāng)月去的。
84785013
2020 09/02 16:03
我發(fā)票沒(méi)開(kāi)，要一起弄完才開(kāi)，我不能直接做管理費(fèi)用嗎？
meizi老師
2020 09/02 16:07
你好 這個(gè)是成本。 不是費(fèi)用 。不然到時(shí)你有收入沒(méi)有成本了。 就不符合配比原則了
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