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老師，你好，我公司平常的報銷流程是這樣的，采購在采購原材料的時候，會寫個付款申請單，領(lǐng)導(dǎo)簽字，出納打款，原材料回來之后，倉管會給我個入庫單，發(fā)票回來后，采購又把發(fā)票給我，每個月底，我都要找這家供應(yīng)商的付款申請單，入庫單和發(fā)票，把他們粘到一起，對于采購來說發(fā)票到?jīng)]到，需要會計提醒，除了供應(yīng)商主動開票，不然就不知道去要發(fā)票，老師，你們平常是怎么操作的？
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您好，，采購付款，會計入預(yù)付賬款。收到票，會計入賬，沖掉預(yù)付賬款。等到月底，凡是沒有沖預(yù)付賬款的就是我們沒收到發(fā)票的
2020 08/28 08:20
84784970 
2020 08/28 08:25
老師，你說的是做賬流程，我的意思是，平常業(yè)務(wù)中，采購和會計是按照什么方式操作的，就是采購寫完付款申請單，出納打款后，就什么不用管了嗎？剩下的都是會計來操心發(fā)票到?jīng)]到，沒到的再通知采購催要發(fā)票嗎？還有每個月會計都要拿一摞付款申請單，找對應(yīng)的入庫單，然哈再找對應(yīng)的發(fā)票，然后再粘貼到一起嗎？
微微老師 
2020 08/28 08:47
您好，對啊，按照做賬流程來處理。發(fā)票粘貼在沖預(yù)付款的憑證上即可。根本不需要和對應(yīng)的入庫單粘貼在一起。你要想你們要是好幾個億的收入的時候，還能這樣一張張的找入庫單粘貼嗎?
憑證和憑證之間由關(guān)聯(lián)，可查性就好，為嘛要非放在一起呢
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