問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，經(jīng)納稅調(diào)整后，企業(yè)盈利了，而且交了企業(yè)所得稅，但賬面沒有盈利，請(qǐng)問(wèn)要計(jì)提盈余公積嗎？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/27 12:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 會(huì)計(jì)賬上沒有利潤(rùn) 不需要計(jì)提盈余公積
2020 08/27 12:19
84784948
2020 08/27 12:24
那我用以前計(jì)提的盈余公積補(bǔ)虧，直接做借：盈余公積貸：本年利潤(rùn)就可以了嗎？
bamboo老師
2020 08/27 12:25
借：盈余公積 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784948
2020 08/27 12:27
直接做分錄就可以了嗎？需要辦什么手續(xù)嗎？
bamboo老師
2020 08/27 12:28
要有股東會(huì)決議 股東簽字做憑證附件
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