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老師，請問子公司發(fā)生的餐費母公司代付了，但發(fā)票開給母公司了，帳務(wù)怎么處理？
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你好 讓對方重新開票的 不然到時你無法稅前扣除的 這個餐費怎么發(fā)生的 是招待費嗎
2020 08/24 17:08
84784966 
2020 08/24 17:09
老師，是招待費呢
84784966
2020 08/24 17:10
應(yīng)該是開子公司的抬頭，讓母公司代付，他掛其他應(yīng)收款，子公司掛其他應(yīng)付款，是吧
meizi老師 
2020 08/24 17:14
你好 是的 是的 借管理費用招待費貸其他應(yīng)付款-母公司
84784966
2020 08/24 17:16
這個我知道的，現(xiàn)在發(fā)票開給母公司了，到時候子公司還給他就沒有名目入帳了是吧
meizi老師
2020 08/24 17:22
你 做借其他應(yīng)付款貸銀行存款 用回單做賬就行了
84784966
2020 08/24 17:25
餐費發(fā)票開給母公司了，子公司沒有掛其他應(yīng)付款的那一步了
84784966
2020 08/24 17:26
如果發(fā)票是開給子公司的，錢由母公司代付了，那子公司可以掛一筆借管理費用，貸其他應(yīng)付款，還的時候借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，現(xiàn)在是發(fā)票直接給母公司了，是不是得作廢了重開子公司的抬頭
meizi老師
2020 08/24 17:29
你好 你要記得實際的費用是子公司的。 所以要重新開票的 退回去重開
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