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問題已解決
老師看一下第七第八倆 不理解
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你好，7、預(yù)計(jì)未來5年不能夠產(chǎn)生足額的應(yīng)納稅所得額以利用該可抵扣虧損，則應(yīng)以能抵扣的金額確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=3000*25%=750。
8、7月應(yīng)確認(rèn)的匯兌損益=（7月末匯率-6月末匯率）*應(yīng)收外幣賬款=（8.15-8.23）*應(yīng)收外幣賬款。
2020 08/24 14:35
84784959 
2020 08/24 15:01
我想讓您幫忙寫成。靳換一老師的格式。賬面多少。計(jì)稅多少。然后我判斷。小抵大納
閻老師 
2020 08/24 15:07
抱歉，我不知道靳換一老師的格式是什么樣的。遞延所得稅資產(chǎn)是有暫時(shí)性差異才確認(rèn)的，沒有暫時(shí)性差異就不會(huì)確認(rèn)了，也就是以后不能抵扣的部分不能確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)，而是在未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損臺(tái)賬中做記錄。
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