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老師，外地項(xiàng)目預(yù)繳是開票次月嗎，假如8月開具發(fā)票，9月去預(yù)繳，可以扣減9月取得的分包發(fā)票后，差額交稅嗎？
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你好 一般的順序是先預(yù)交 再開票！ 如果開票在前面 預(yù)繳在次月 那么申報(bào)稅款的時(shí)候就抵扣不了預(yù)繳的 造成稅款的多交！
2020 08/21 10:19
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8月開票，9月去預(yù)繳了，10月在當(dāng)?shù)乩U稅可以抵扣嗎，有沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師好，我們?cè)谕獾赜袔讉€(gè)項(xiàng)目，2021年9月份開的發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒在工程所在地預(yù)交稅款，稅務(wù)局找我核實(shí)呢，我應(yīng)該怎么辦，還有一個(gè)外地項(xiàng)目雖然預(yù)繳了稅款但不是當(dāng)月預(yù)繳的，是跨了2個(gè)月預(yù)繳的
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異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅問題: 比如9月份開發(fā)票了 是不是9月份申報(bào) 10月份預(yù)繳？ 如果9月份已經(jīng)預(yù)繳了 10月份正常納稅也繳了 那9月預(yù)繳就是多繳稅款了吧， 是11月份第二次預(yù)繳的時(shí)候抵扣還是正常繳納11月份稅款的時(shí)候抵扣？
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外地預(yù)繳，項(xiàng)目用勞務(wù)公司給我們開的施工費(fèi)發(fā)票，預(yù)繳時(shí)候帶出來(lái)差額征稅，這個(gè)能差額征稅嗎？如果差額征稅需要滿足那些條件
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老師，異地預(yù)繳，如果有分包款，是不是必須要開了發(fā)票才能扣減啊，沒有發(fā)票，就還是全部預(yù)繳對(duì)吧？這個(gè)對(duì)用稅費(fèi)，也沒啥影響對(duì)吧？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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