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年報所得稅更正：2018年期間費用表-管理費用-工資調(diào)減18500元，期間費用表-管理費用-研發(fā)費用調(diào)增18500元。 2019年期間費用表-管理費用-工資調(diào)減 33,880.00 元，期間費用表-管理費用-差旅費調(diào)減 3,170.50 元，期間費用表-管理費用-研發(fā)費用調(diào)增 37,050.50 元。年報所得稅調(diào)整這幾個數(shù)據(jù)，除了調(diào)整年報中“期間費用明細表”的19列“研究費用”，還需要調(diào)整哪些表的哪些明細呢？這個要去稅務(wù)局更正年報所得稅，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝！
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您好：研發(fā)費用貴單位要加計扣除嗎？
2020 08/17 17:31
84784993 
2020 08/17 17:56
不加計扣除
小曹老師 
2020 08/17 17:57
還需要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬表，其他沒有了
84784993
2020 08/18 10:37
老師，前面的總表不需要修改嘛？我就只調(diào)整了“期間費用明細表”中的職工薪酬、研究費用，“納稅調(diào)整項目明細表”的職工薪酬，“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”中的工資薪金支出。
小曹老師
2020 08/18 10:39
如果研發(fā)費用沒有單獨體現(xiàn)在主表，是不需要調(diào)整的。你看看有沒有單獨列示。
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