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用友T3新建賬，幫期初余額已經都錄入了，試算平衡了，出資產負債表的時候期末是平的，起初不平，是什么原因
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你好，這種情況考慮是因為在年中建賬，那么在建章的期初數錄入時，當年已經發(fā)生的損益表的數據需要做借損益類科目貸本年利潤未分配利潤，這筆分錄將期初的資產負債表做平
2020 08/12 23:35
84785000 
2020 08/13 08:35
也就是先做一個分錄幫上月的本年利潤轉到未分配利潤？
石老師 
2020 08/13 19:11
你好，是的，是這樣的
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