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老師,一般納稅人去稅局代開的個人代開增值稅專用發(fā)票,報稅的時候怎么報稅,因為代開發(fā)票的時候稅局已經(jīng)收過了稅款了,那報稅的時候肯定要減掉代開專票時候已經(jīng)繳納的稅款的,要填在報稅的那第幾欄次

84784998| 提問時間:2020 08/11 16:49
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
一般納稅人不能去稅局代開專票,你這個啥情況,異地預繳增值稅?本期已繳稅額 27=28+29+30+31 ①分次預繳稅額 28
2020 08/11 16:51
84784998
2020 08/11 16:58
搞錯了,哈哈,是我們公司的租金發(fā)票,出租辦公室的戶主是個人,出租人的發(fā)票是我們公司去稅局代開的,那個是繳納的稅款是出租人的稅款,但是需要我們承擔,這個是應(yīng)該放到租金的,而我們?nèi)〉昧顺鲎馊舜_的專票,我們就有了進項,就是這樣,我之前搞錯了
84784998
2020 08/11 16:59
那一般納稅人預繳的稅款填寫在表幾的第幾欄次
maize老師
2020 08/11 17:10
不能填寫,納稅人是你們企業(yè)才可以填寫
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