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收到國家金庫的退稅怎么做？要不要寫情況說明，為什么退稅？
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你好 你知道是什么退稅不 已經退稅了 你們就按對應的稅費來做分錄處理 。 要是不是稅務局有稅收返還的政策 你們享受就會退你們的
2020 08/04 17:57
84785005 
2020 08/04 18:02
是疫情期間一個什么政策吧。我們2月份按實際交了地方稅，但是有個政策說是沒有超過10萬的銷售額，就不要交，所以這個月又把2月份繳納的地方稅和教育附加稅退了給我們。
meizi老師 
2020 08/04 18:03
你好 那是不是你們小規(guī)模季度不超過30萬 是免附加稅的 所以你們會退稅的。 你就做之前紅沖計提和繳納分錄的處理
84785005
2020 08/04 18:05
不是，我們是一般納稅人，這個情況就是發(fā)生了這一次，因為我們在2月份的銷售沒有超過10萬，因為疫情所以有這個優(yōu)惠減免，當時申報的時候我不懂也不了解稅收政策的變化，所以沒有在當月減免，7月份金庫退給我了
meizi老師
2020 08/04 18:06
你好 我知道了 那你們是滿足2016.12號文件 。你們 月不超過10萬是免教育費附加和地方教育費附加的。 你們之前做計提和繳納分錄沒有
84785005
2020 08/04 18:10
做了，也繳納了
meizi老師
2020 08/04 18:11
那你現(xiàn)在做 借銀行存款貸應交稅費-應交教育費附加等 然后沖計提 借稅金及附加 負數(shù)貸 應交稅費-應交教育費附加等 負數(shù)
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