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問(wèn)題已解決
收到國(guó)家金庫(kù)的退稅怎么做？要不要寫(xiě)情況說(shuō)明，為什么退稅？
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你好 你知道是什么退稅不 已經(jīng)退稅了 你們就按對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)來(lái)做分錄處理 。 要是不是稅務(wù)局有稅收返還的政策 你們享受就會(huì)退你們的
2020 08/04 17:57
84785005 
2020 08/04 18:02
是疫情期間一個(gè)什么政策吧。我們2月份按實(shí)際交了地方稅，但是有個(gè)政策說(shuō)是沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)的銷售額，就不要交，所以這個(gè)月又把2月份繳納的地方稅和教育附加稅退了給我們。
meizi老師 
2020 08/04 18:03
你好 那是不是你們小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn) 是免附加稅的 所以你們會(huì)退稅的。 你就做之前紅沖計(jì)提和繳納分錄的處理
84785005
2020 08/04 18:05
不是，我們是一般納稅人，這個(gè)情況就是發(fā)生了這一次，因?yàn)槲覀冊(cè)?月份的銷售沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)，因?yàn)橐咔樗杂羞@個(gè)優(yōu)惠減免，當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候我不懂也不了解稅收政策的變化，所以沒(méi)有在當(dāng)月減免，7月份金庫(kù)退給我了
meizi老師
2020 08/04 18:06
你好 我知道了 那你們是滿足2016.12號(hào)文件 。你們 月不超過(guò)10萬(wàn)是免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的。 你們之前做計(jì)提和繳納分錄沒(méi)有
84785005
2020 08/04 18:10
做了，也繳納了
meizi老師
2020 08/04 18:11
那你現(xiàn)在做 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加等 然后沖計(jì)提 借稅金及附加 負(fù)數(shù)貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加等 負(fù)數(shù)
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