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一開始增加固定資產(chǎn)的時(shí)候，他要填那些固定資產(chǎn)的詳細(xì)資料，然后他折舊額出現(xiàn)的就跟我們自己公式算的不一樣，然后我就把那個(gè)折舊額，那里填了0，或者沒有填，上個(gè)月我就沒有管他，然后上個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)上去了，那里是不可能改的，然后這個(gè)月是機(jī)體折舊的時(shí)候，它就自動計(jì)算出來了，差了好遠(yuǎn)，我現(xiàn)在不知道怎么弄。那張卡片在哪里改，怎么改，卡片的話本月增加的那里可以改，但是上個(gè)季度都改不了，他跳出來那里沒有可以改的選項(xiàng)。 主要問題是系統(tǒng)自動算出的折舊費(fèi)跟我們公式的對不到，又不能手動改

你好，你們使用的不是固定資產(chǎn)模塊嗎？啟用的時(shí)候沒有錄入固定資產(chǎn)卡片兒。

你的意思是在啟用賬套之前就要先起就要啟用那個(gè)固定資產(chǎn)卡片了嗎？我好像沒有弄這一個(gè)，沒有去注意它，就一直點(diǎn)下一步，下一步那樣子就只用賬號啦。

我沒有啟用，現(xiàn)在要怎么弄呢？

你沒有啟用固定資產(chǎn)卡片的話，你的折舊是怎么自動計(jì)算出來的？

我不清楚啊，現(xiàn)在就是自動計(jì)算出來了，請問我應(yīng)該怎么操作呢？

你的憑證自動計(jì)算是在哪個(gè)界面發(fā)一下截圖。

殘值率5％，凈殘值為4400 x 5％=220。年折舊為4400-220=4180 4180/5=836。月折舊為836/12=69.67 這是我上個(gè)月的空調(diào)費(fèi)4400，月折舊額應(yīng)該是69.67。 圖三的改不了了

還有圖四，麻煩老師了

你好！你們這不是使用了固定資產(chǎn)模塊！第一張圖就是，第一張截圖左邊功能區(qū)截圖過來

老師，是這個(gè)嗎

增加三個(gè)固定資產(chǎn)都是在固定資產(chǎn)模塊那里增加的

如果點(diǎn)變動，也改不了上個(gè)月的，只能改這個(gè)月新增的

老師，請問怎么樣呢？麻煩回復(fù)一下咯

我可不可以做沖紅，把這筆沖掉，重新做一張對的？

系統(tǒng)自動計(jì)算的是一年的折舊額，我們是按月計(jì)提的，數(shù)據(jù)就差在這里

你好！增加的界面截圖看看，可以按總賬做紅字分錄沖回但是月末結(jié)賬兩個(gè)模塊金額不一致有的軟件不讓結(jié)賬

右下角的記賬憑證就是自動生成的

這里是固定資產(chǎn)卡片兒，你是不是這里的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了？

沒有，現(xiàn)在我輸入了數(shù)據(jù)他就是按年折扣，我正確的應(yīng)該是按月的，這個(gè)怎么調(diào)整？

你好！把第一張截圖的內(nèi)容截圖我看一下。要你們填寫數(shù)據(jù)的