00:10:00
問題已解決
老師，這個怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是開具發(fā)票一方的分錄，還是購買一方的分錄？
2020 08/04 15:59
84785046 
2020 08/04 16:00
我們是購買方
84785046
2020 08/04 16:00
已經(jīng)代繳個稅和增值稅的
鄒老師 
2020 08/04 16:04
你好，借；工程施工，貸；銀行存款等科目，應(yīng)交稅費——某某稅款
84785046
2020 08/04 16:05
要用工程施工嗎？
84785046
2020 08/04 16:06
這個是我們請個人開鉤機然后他們到稅務(wù)局代開發(fā)票給我們?nèi)胭~的。他們是出人工和機械，我們是機械租賃公司
鄒老師
2020 08/04 16:11
你好，是的，需要通過工程施工科目核算的
84785046
2020 08/04 16:12
那工程施工后面怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
鄒老師
2020 08/04 16:13
你好，取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84785046
2020 08/04 16:13
我們付給工人的錢哦
84785046
2020 08/04 16:14
老師，您能寫一下分錄嘛
鄒老師
2020 08/04 16:14
你好，取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本（我們付給工人的錢哦，是針對這個有什么疑問嗎？）
84785046
2020 08/04 16:15
就是說我們的項目收到錢了才結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2020 08/04 16:16
你好，是的，取得了收入才做工程施工成本 的結(jié)轉(zhuǎn)，這樣才可以做到成本與收入匹配的
84785046
2020 08/04 16:17
但是如果說這個是我們走賬出來的呢？為了走賬才叫朋友代開這種發(fā)票的，該怎么做賬
鄒老師
2020 08/04 16:18
你好，你所指的走賬是什么意思呢？
84785046
2020 08/04 16:18
把錢轉(zhuǎn)出來用
鄒老師
2020 08/04 16:19
你好，你的意思是沒有真實的業(yè)務(wù)，是**你單位 的意思？
84785046
2020 08/04 16:20
沒有**，只是想拿公戶的錢出來
鄒老師
2020 08/04 16:21
你好，想拿公戶的錢出來，就做相關(guān)取現(xiàn)的分錄
不影響之前確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄啊
84785046
2020 08/04 16:23
取現(xiàn)不用有業(yè)務(wù)的嗎？而且還是大筆，不止這個數(shù)，
84785046
2020 08/04 16:23
想拿出來用在自己家中的呢
鄒老師
2020 08/04 16:27
你好，想拿出來用在自己家中的，不可以隨意把單位資金取出來給到個人使用的
閱讀 492
描述你的問題，直接向老師提問
3664
意見反饋
