問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅上個(gè)月將利潤(rùn)調(diào)減了150萬(wàn)，其他應(yīng)付款調(diào)增了150萬(wàn)，那這個(gè)月要怎么調(diào)回來(lái)呢？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/03 18:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你之前分錄是怎么做的？
2020 08/03 18:40
84785012
2020 08/03 18:42
前面的會(huì)計(jì)直接調(diào)報(bào)表的
郭老師
2020 08/03 18:43
那你賬上沒(méi)有做直接調(diào)整的報(bào)表，你這個(gè)月也是只調(diào)整報(bào)表，不調(diào)整分錄。
84785012
2020 08/03 18:46
那是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)支出調(diào)減150萬(wàn)，其他應(yīng)付調(diào)減150萬(wàn)
郭老師
2020 08/03 18:47
之前你是成本調(diào)增了嗎？如果是的話(huà)調(diào)減 其他應(yīng)付款對(duì)。
84785012
2020 08/03 18:52
是的，主營(yíng)業(yè)務(wù)支出調(diào)增了
郭老師
2020 08/03 18:52
那你現(xiàn)在成本需要調(diào)減的
84785012
2020 08/03 18:52
好的，謝謝
郭老師
2020 08/03 18:53
不用客氣的，應(yīng)該的。
84785012
2020 08/03 18:53
還有個(gè)問(wèn)題，教育費(fèi)附加貸方有余額0.02，地方教育費(fèi)附加借方有余額0.01.分錄怎么寫(xiě)，把它調(diào)平
郭老師
2020 08/03 18:55
借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)教育附加負(fù)數(shù) 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)地方教育。
84785012
2020 08/03 18:57
非常感謝
郭老師
2020 08/03 18:58
不用客氣的，應(yīng)該的。
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