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我們是一家超市，開了一家分店，本來是總店的銀行賬號在用，現(xiàn)在就想給分店用，4－5月份的流水，有點亂既有總店的又有分店的，到6月就正常了，全部分店用，4月份發(fā)生業(yè)務(wù)就兩三筆，我就分店建賬從5月開始，4月也做在5月里面，4月份發(fā)生業(yè)務(wù)，付房租10萬，裝修款20萬，付供應(yīng)商采購商品20萬（這個商品采過來就直接送出去），我們也收到買商品方預(yù)付款30萬，現(xiàn)金付了5萬，我初始化時銀行余額我就填50萬，現(xiàn)金5萬，其他應(yīng)付款55萬，前面說的付房租和裝修款等，總店我做分錄借其他應(yīng)收款－分店55萬，貸銀行50萬，現(xiàn)金5萬，分店我就借管理費用－房租10萬，管理費用－裝修費20萬，庫存商品20萬，貸銀行50萬，借管理費用－其他5萬，貸現(xiàn)金5萬，借銀行存款30萬，貸預(yù)收賬款*客戶30萬，這樣處理對嗎，
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你好，這樣做就可以的哦
2020 08/03 17:53
84784992 
2020 08/03 18:04
老師我這樣初始化余額，和總店分店的會計分錄初級處理都對嗎，那我現(xiàn)在期初的銀行錢已經(jīng)付完了，現(xiàn)金也付完了，我們又買了軟件設(shè)備，冷柜等，我總店還是前面的處理，借其他應(yīng)收款，貸銀行，分店呢，期初余額沒有了
樸老師 
2020 08/03 18:05
嗯，這樣操作就可以的
84784992
2020 08/03 18:12
期初用了多少現(xiàn)金，銀行，我就做期初余額是那么多，相應(yīng)的其他應(yīng)付款也是這么多，現(xiàn)在后面發(fā)生的業(yè)務(wù)，相當于期初余額錢已經(jīng)用完了，我們現(xiàn)在要買冷柜和收銀系統(tǒng)的，我就總店還是借其他應(yīng)收款－分店貸銀行，分店我借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款－總店，還是貸什么呢
樸老師
2020 08/03 18:27
貸其他應(yīng)付款-總店就可以了
84784992
2020 08/03 18:28
好，謝謝老師
樸老師
2020 08/03 18:38
滿意請給五星好評，謝謝
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