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紅框里的那一句，支付產(chǎn)品保修費(fèi)用的300萬元，為什么不做應(yīng)納稅所得額調(diào)整？ 我的理解是應(yīng)納稅所得額是=9520+500+180-300-200
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應(yīng)該這邊保修費(fèi)是實(shí)打?qū)嵃l(fā)生的，而不是還沒發(fā)生計(jì)提出來的，所以稅務(wù)上是不需要調(diào)整的
2020 08/03 17:09
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2020 08/03 17:15
計(jì)提的時(shí)候，因?yàn)闆]有發(fā)生，所以應(yīng)納稅所得額要加上，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，然后實(shí)際確認(rèn)發(fā)生的時(shí)候，不是應(yīng)該要從應(yīng)納稅所得額里減去嗎？這里用銀行存款支付了，說明就是確認(rèn)了呀，要減去的
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