問(wèn)題已解決

老師 你好 這道題信息量還是很大 麻煩你了 你幫我分析下 有關(guān)預(yù)計(jì)負(fù)債甲乙雙方 假設(shè)是在匯算清繳后的話所得稅怎么調(diào) 還有有關(guān)退貨的話 匯算清繳后 所得稅怎么調(diào) 麻煩了我一直不明白匯算清繳前后所得稅調(diào)整問(wèn)題

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/03 14:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
我們匯算清繳之后，那就是要交的稅額已經(jīng)確定啦。所以就是不影響上年的稅額的。 匯算清繳后就不能再調(diào)整應(yīng)交所得稅了，之前可以調(diào)整應(yīng)交所得稅。而應(yīng)交所得稅對(duì)應(yīng)的是所得稅費(fèi)用。 所以匯算清繳前，調(diào)整報(bào)告年度的應(yīng)納稅所得額，匯算清繳后，調(diào)整報(bào)告年度的遞延所得稅。
2020 08/04 17:10
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