問(wèn)題已解決

老師好，想問(wèn)一下，就是公司在上個(gè)月賣(mài)出了一批固定資產(chǎn)，這些固定資產(chǎn)沒(méi)有計(jì)提完折舊，然后上個(gè)月的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)行清理，那這個(gè)月也是要先計(jì)提折舊再進(jìn)行清理嗎？還是可以先清理再計(jì)提折舊呢？因?yàn)楸緛?lái)上個(gè)月就該清理的，但未進(jìn)行操作

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/03 13:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你上個(gè)月都賣(mài)了 上月折舊了 這個(gè)月就不用折舊了 。還折舊就不對(duì)了 。
2020 08/03 13:33
84785043
2020 08/03 13:37
那我就是直接對(duì)賣(mài)掉的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，然后再計(jì)提折舊就可以了，對(duì)吧？
meizi老師
2020 08/03 13:40
你好 賣(mài)掉的固定資產(chǎn) 進(jìn)行清理。 沒(méi)有賣(mài)掉的正常折舊
84785043
2020 08/03 13:47
老師好，我是想確認(rèn)一下順序，就是是不是先進(jìn)行清理，然后再計(jì)提折舊，怕順序弄錯(cuò) 還有一個(gè)問(wèn)題是，清理的賬務(wù)處理，一張是做清理憑證，借固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，然后再做一張借營(yíng)業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理的憑證，是不是還要做一張，借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外支出的憑證，這樣才算是清理的相關(guān)賬務(wù)處理啊
meizi老師
2020 08/03 13:53
你好 你計(jì)提折舊 是還沒(méi)有賣(mài)掉的固定資產(chǎn)才折舊了 。 已經(jīng)賣(mài)掉的 當(dāng)月還是要折舊 次月就不折舊了 因?yàn)槟阋龉潭ㄙY產(chǎn)清理 了 。 你做變賣(mài)是做 ：借 固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn) 然后做 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益。 不是走營(yíng)業(yè)外支出
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