00:10:00
問題已解決
請問一下，員工出差每天補(bǔ)助80元，用合并工資納稅嗎？有的員工每天補(bǔ)助150元，還用合并工資納稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本單位的差旅費管理辦法。差旅費管理辦法中應(yīng)包含企業(yè)根據(jù)本單位的實際經(jīng)營情況和經(jīng)營規(guī)模制定的差旅費津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。對于可以提供出差時間、地點、出差記錄等相關(guān)證明資料，并根據(jù)企業(yè)的差旅費管理辦法以實報實銷的方式發(fā)放的合理差旅費津貼，可以在計算當(dāng)期個人所得稅的應(yīng)納稅所得額時扣除，不征收個人所得稅。
2020 08/03 11:21
84784964 
2020 08/03 11:23
有金額的區(qū)分嗎？
84784964
2020 08/03 11:24
中秋過節(jié)費可以從對公賬戶發(fā)嗎？沒有發(fā)票匯算清繳時用調(diào)增嗎？
立紅老師 
2020 08/03 11:27
你好，有金額的區(qū)分嗎？——看單位財務(wù)制造的規(guī)定金額
中秋過節(jié)費可以從對公賬戶發(fā)嗎？——可以
沒有發(fā)票匯算清繳時用調(diào)增嗎？——不超過工資總額14%的部分，不需要調(diào)增
84784964
2020 08/03 11:31
中秋過節(jié)費沒有發(fā)票可以入賬嗎？
立紅老師
2020 08/03 11:36
你好，可以，按福利費用入賬
84784964
2020 08/03 11:45
好的謝謝！五星解疑。
立紅老師
2020 08/03 11:52
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
84784964
2020 08/03 11:57
不好意思，再請問一下，沒有發(fā)票也可以對公賬戶支付嗎？還用合并納稅嗎？
立紅老師
2020 08/03 12:08
你好，可以 的，這個是福利費是可以的；需要并入工資申報個稅
84784964
2020 08/03 12:12
好的，謝謝！
立紅老師
2020 08/03 12:58
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
閱讀 741
描述你的問題，直接向老師提問
103
意見反饋
