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工程地繳稅為9%，異地先預(yù)繳2%的增值稅及附加稅，然后公司注冊地再對剩下的增值稅進行抵扣。增值稅被抵扣之后，剩余的7%的附加是隨增值稅被抵扣而被抵扣，還是要單獨進行繳稅
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你好，按規(guī)定，
項目地預(yù)交稅款，可以抵減機構(gòu)地應(yīng)交稅款的
2020 07/30 15:05
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請教老師：外地工程項目，異地預(yù)繳的2%增值稅若是全部抵扣，是在預(yù)繳地進行抵扣還是機構(gòu)注冊地進行抵扣？
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建筑企業(yè)到異地經(jīng)營在項目所在地要預(yù)繳2%的稅，在注冊地又要繳9%的增值稅，異地的2%稅可以在這9%的增值稅中抵扣嗎
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我們公司增值稅率9%，在異地交了2%，剩余7%，在公司注冊地交增值稅時，還要交納附加稅嗎？
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開外經(jīng)證預(yù)繳的增值稅可以抵扣嗎。比如外經(jīng)證預(yù)繳的稅費是2%，我開專票稅率是9%。那我可以用這2%來抵扣只叫7%的增值稅嗎
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預(yù)繳的增值稅能否抵扣簡易計稅的增值稅？
例如：公司是建筑勞務(wù)公司：既有開9%的稅率也有開3%的稅率，開9%稅率的發(fā)票因是異地的項目，所以在異地預(yù)繳了增值稅，那么這個預(yù)繳的稅款能否抵扣開具3%稅率的稅額呢
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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