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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
鐵路9%稅率包含哪些，公路及水路3%包含哪些。滴滴發(fā)票可以抵扣是嗎
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9%的主要是運(yùn)輸服務(wù)的，③取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額：鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+9%）×9%
④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+3%）×3%
2020 07/29 11:11
紫藤老師 
2020 07/29 11:12
滴滴電子普通發(fā)票可以抵扣
84784953 
2020 07/29 11:12
我是說(shuō)那些是鐵路車票，哪些是公路水路車票。
84784953
2020 07/29 11:14
鐵路是火車票、動(dòng)車票， 公路：是滴滴車、大巴車、車的通行費(fèi)電子普票那些是嗎
紫藤老師
2020 07/29 11:14
對(duì)的，你的理解是正確的
84784953
2020 07/29 11:16
滴滴車開(kāi)出來(lái)的電子普通發(fā)票的稅率都是沒(méi)金額的，那不含稅金額10.8元，要10.8/（1+3%）*3%是嗎
紫藤老師
2020 07/29 11:17
你好，含稅金額10.8元，要10.8/（1 +3%）*3%
84784953
2020 07/29 11:19
這些單據(jù)要先復(fù)印一份出來(lái)，到時(shí)申報(bào)的時(shí)候可以查，備用數(shù)據(jù)是嗎
84784953
2020 07/29 11:20
福建省高速公路車輛通行費(fèi)票據(jù)是不能抵扣的吧。
紫藤老師
2020 07/29 11:21
高速公路車輛通行費(fèi)票據(jù)是不能抵扣的，電子普通發(fā)票可以抵扣
84784953
2020 07/29 11:25
4-6月都沒(méi)收入，之前有進(jìn)項(xiàng)票我都做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，等有收入時(shí)候我抵扣了一部分，這個(gè)待抵扣稅額要怎么轉(zhuǎn)出啊
紫藤老師
2020 07/29 11:26
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784953
2020 07/29 11:27
之前沒(méi)收入時(shí)要掛在待抵扣稅額嗎
紫藤老師
2020 07/29 11:28
你可以不需要掛的
84784953
2020 07/29 11:29
4-6月沒(méi)收入直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了是嗎
紫藤老師
2020 07/29 11:29
4-6月沒(méi)收入直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了
84784953
2020 07/29 11:30
然后稅率分檔次是嗎
紫藤老師
2020 07/29 11:32
稅率分檔次，看你是什么業(yè)務(wù)
84784953
2020 07/29 11:32
我是物流運(yùn)輸行業(yè)的，我之前已經(jīng)分待抵扣了，現(xiàn)在要返賬回來(lái)重新調(diào)嗎
紫藤老師
2020 07/29 11:33
不需要了，你抵扣的時(shí)候借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784953
2020 07/29 11:34
是抵扣一點(diǎn)轉(zhuǎn)多少過(guò)去是嗎？還是說(shuō)一次性轉(zhuǎn)過(guò)去。那我7月份的進(jìn)項(xiàng)能直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
紫藤老師
2020 07/29 11:54
你可以全部抵扣的，形成留抵
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