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待認證進項稅不是應交增值稅明細專欄對吧
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增值稅一般納稅人應在“應交增值稅”明細賬內設置：“進項稅額”、“銷項稅額抵減”、“已交稅金”、“轉出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內銷產品應納稅額”、“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉出”、“轉出多交增值稅”等。
沒有待認證進項稅額的
2020 07/29 10:25
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這個不用設置專欄，專欄是指什么??？三級明細科目嗎
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請問應交稅費-應交增值稅各專欄及應交稅費明細科目應該如何結轉？2022.10月末應交增值稅各專欄余額如下：進項稅額借方:61萬 銷項稅額貸方:434萬 進項稅額轉出貸方:1039萬 ；應交稅費-未交增值稅借方:1082萬 應交稅費-預交增值稅借方:782萬 ，11月初申報抵扣預交增值稅330萬元即應納稅額330萬，期末未交稅額-138萬，請老師寫一下結轉分錄
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