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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我這個(gè)跨年了，2019年少結(jié)轉(zhuǎn)成本了，在2020年怎么處理呢
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你好，如果是少結(jié)轉(zhuǎn)了借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
2020 07/27 17:21
84784980 
2020 07/27 17:22
就這一個(gè)分錄就可以嗎？
耿老師 
2020 07/27 17:22
然后借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
84784980
2020 07/27 17:23
在沒有其他的分錄了吧？這兩個(gè)分錄都是藍(lán)字對吧？
耿老師
2020 07/27 17:24
你好！是的，如果是調(diào)整2019年的，如果沒影響到你們的企業(yè)所得稅。
84784980
2020 07/27 17:25
我們已經(jīng)交2019年企業(yè)所得稅了，稅務(wù)這塊有影響嗎
84784980
2020 07/27 17:26
有沒有影響呢？看你最后一句沒懂
耿老師
2020 07/27 17:26
你好，這樣的話應(yīng)該產(chǎn)生了多交了企業(yè)所得稅。因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)付你們的成本增加了利潤減少了。如果你能自動(dòng)放棄的話，可以不用再調(diào)整了。否則申請退稅比較麻煩。
84784980
2020 07/27 17:27
如果自動(dòng)放棄，就不用申請對吧？少結(jié)轉(zhuǎn)了34快多
耿老師
2020 07/27 17:29
你好！不用修改匯算清繳表了。
84784980
2020 07/27 17:30
好的，非常感謝老師
耿老師
2020 07/27 17:31
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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