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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，我們實(shí)現(xiàn)銷售收入，附件放銷售產(chǎn)品明細(xì)，那我們結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，庫存商品減少了，放什么附件
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，庫存商品減少了附件是出庫單
2020 07/27 16:40
84785020 
2020 07/27 16:41
我們沒有出庫單，就是一個(gè)過磅單，我把過磅單放在確認(rèn)收入下當(dāng)附件了
鄒老師 
2020 07/27 16:44
你好，我們沒有出庫單，就是一個(gè)過磅單
那應(yīng)當(dāng)把過磅單作為結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄附件才是的
84785020
2020 07/27 16:45
嗯嗯，那我確認(rèn)收入這邊放什么附件，就放發(fā)票嗎
鄒老師
2020 07/27 16:46
你好，確認(rèn)收入的分錄附件可以是發(fā)票，收款單
84785020
2020 07/27 16:52
關(guān)鍵我們還沒收到錢，掛應(yīng)收了
鄒老師
2020 07/27 16:53
你好，沒有收到錢，銷售就用開具的發(fā)票作為附件就可以了
84785020
2020 07/27 16:58
關(guān)鍵這部分收入里還有未開票的收入，未開票放附件不，我們領(lǐng)導(dǎo)的意思把出庫單放收入下當(dāng)附件。出庫再放一遍，不是重復(fù)嘛
84785020
2020 07/27 17:06
還有老師，我們銷售財(cái)務(wù)要求25號扎帳，然后每個(gè)客戶每月就做一次賬，扎帳時(shí)業(yè)務(wù)對完賬，給我們提供對賬明細(xì)，就一次全部掛應(yīng)收里面，然后把未開票的第二月開票后再?zèng)_會(huì)，收到貨款時(shí)沖應(yīng)收
84785020
2020 07/27 17:06
這個(gè)思路對嗎
鄒老師
2020 07/27 17:14
你好
未開票的收入可以用未開票收入的收款收據(jù)作為附件
出庫單只需要作為結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄附件
就一次全部掛應(yīng)收里面，然后把未開票的第二月開票后再?zèng)_會(huì)，收到貨款時(shí)沖應(yīng)收，這個(gè)沒有統(tǒng)一規(guī)定，看個(gè)人處理習(xí)慣了
84785020
2020 07/27 17:15
關(guān)鍵我們開票未開票都是掛應(yīng)收了，沒有收款收據(jù)
84785020
2020 07/27 17:15
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)，
84785020
2020 07/27 17:15
就這個(gè)分錄下面，開票的我做做這個(gè)分錄，放發(fā)票
84785020
2020 07/27 17:16
未開票的我還是這個(gè)分錄，就沒附件
鄒老師
2020 07/27 17:21
你好，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)
未開票的，你可以附上出庫單（沒有發(fā)票只能附上出庫單了）
84785020
2020 07/27 18:46
行好的知道了
鄒老師
2020 07/27 18:47
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
84785020
2020 07/27 20:53
你好老師，我們結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品是，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，這個(gè)有點(diǎn)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)啊，我這里收到的是庫存的數(shù)量，怎么對應(yīng)它的金額啊
鄒老師
2020 07/27 20:54
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本
比如銷售甲產(chǎn)品100個(gè)，單位成本8，乙產(chǎn)品120個(gè)，單位成本10
那當(dāng)月銷售貨物成本=100*8+120*10
84785020
2020 07/27 21:25
我們的產(chǎn)品是自己生產(chǎn)的，好難啊
鄒老師
2020 07/27 21:26
你好，產(chǎn)品是自己生產(chǎn)的，那單位成本就是某某單品的單位生產(chǎn)成本
84785020
2020 07/27 22:34
我們就比如核算單位生產(chǎn)成品對嗎，可我們不是已總金額入賬嗎，我不是數(shù)量入賬的呢
鄒老師
2020 07/27 23:28
你好，單位生產(chǎn)成本=總成本/完工產(chǎn)品數(shù)量
總成本=生產(chǎn)耗用的材料+分配的人工+制造費(fèi)用
需要是數(shù)量，單價(jià)，金額賬簿
而不能僅僅只有金額的
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