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問(wèn)題已解決
老師，老會(huì)計(jì)說(shuō)收據(jù)可以入賬，匯算清繳扣除出來(lái)，可以在分紅時(shí)沖未分配利潤(rùn)嗎？
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你好，收據(jù)入賬可以的，匯算清繳作調(diào)增即可?？梢詻_未分配利潤(rùn)，只要能夠證明這個(gè)費(fèi)用的真實(shí)性即可，收據(jù)也是費(fèi)用憑據(jù)。
2020 07/27 13:47
84784997 
2020 07/27 13:51
我們廠交的電費(fèi)，是收據(jù)，入生產(chǎn)成本_能源耗費(fèi)嗎
宇飛老師 
2020 07/27 13:53
你好，如果這個(gè)電費(fèi)能夠?qū)ｉT歸集于某個(gè)產(chǎn)品，那么可以作為生產(chǎn)成本-能耗費(fèi)。
84784997
2020 07/27 13:56
費(fèi)用都分?jǐn)偭耍瑓R算清繳從那減出。
宇飛老師
2020 07/27 13:58
就是直接納稅調(diào)增就可以了，比如電費(fèi)是100，那就是調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
宇飛老師
2020 07/27 13:58
你這邊其實(shí)計(jì)入成本可以不調(diào)整，但是后期結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本的時(shí)候這部分也是不能扣除的。反正這個(gè)沒(méi)發(fā)票的遲早都要調(diào)增。
84784997
2020 07/27 14:07
把電費(fèi)做成管理費(fèi)用，這樣匯算清激直接減100元
宇飛老師
2020 07/27 14:08
嗯，建議直接作為管理費(fèi)用即可。
宇飛老師
2020 07/27 14:08
匯算清繳是納稅調(diào)增100.
84784997
2020 07/27 14:13
宇飛老師
2020 07/27 14:14
這個(gè)倒是沒(méi)有具體規(guī)定，不過(guò)一般如果大額的必須會(huì)有發(fā)票，收據(jù)也就是小額才可能存在沒(méi)發(fā)票。
84784997
2020 07/27 15:51
算季度所得稅需要調(diào)增電費(fèi)100元再算所得稅
宇飛老師
2020 07/27 15:55
嗯，對(duì)的，需要調(diào)增在計(jì)算。
84784997
2020 07/27 15:59
購(gòu)材料送貨單無(wú)發(fā)票用現(xiàn)金支付12000，可以入賬做成銷售費(fèi)用嗎？在算所得稅再調(diào)
84784997
2020 07/27 16:00
增加無(wú)票材料的價(jià)
宇飛老師
2020 07/27 17:22
嗯，可以，沒(méi)發(fā)票可以先入賬，后面所得稅調(diào)增。
宇飛老師
2020 07/27 17:23
如果是計(jì)入成本，那么等到后期結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候記得里面無(wú)票部分是不能夠稅前扣除的。
84784997
2020 07/27 17:24
沒(méi)有發(fā)票入賬，匯算所得稅調(diào)增了，無(wú)票入賬，會(huì)不會(huì)稅務(wù)查罰款
宇飛老師
2020 07/27 17:25
不會(huì)，你都已經(jīng)納稅調(diào)增了，沒(méi)納稅調(diào)增才會(huì)有問(wèn)題。
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