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問題已解決
你好，我想問一下關(guān)于中途建賬，我司以前沒有賬務(wù)處理，中途建賬套，盤點資產(chǎn)負債倒計差額計入未分配利潤，但是為了方便看建賬-以后的利潤，我想把屬于建賬前倒計差額放入資本公積科目可以嗎？（以后資本公積科目應(yīng)該也用不上），我認為這個倒計差額就是個試算平衡數(shù)據(jù)，在后期沒多大作用。
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你好，本身就是一個不是那么準確的數(shù)的話計入資本公積也行
2020 07/26 15:15
84785020 
2020 07/26 15:18
對，不準確，因為是中途建賬，我覺得前期盈利和虧損跟我建賬后沒多大關(guān)系，對于建賬后收到或者支付前期應(yīng)收賬款/應(yīng)付賬款，我對應(yīng)沖應(yīng)/收付科目，也不會跟利潤掛鉤吧。我這樣操作是可以的是吧？
小云老師 
2020 07/26 15:19
是的，這樣操作是可以的
84785020
2020 07/26 15:24
謝謝老師。
還有問題，我們是建筑行業(yè)，項目材料都是周轉(zhuǎn)材料，可以使用2-5年，但是前期未做賬，已經(jīng)完工的項目材料轉(zhuǎn)移到新項目使用，現(xiàn)在中途建賬得計算出材料原值和已攤銷金額，我們是根據(jù)現(xiàn)有項目盤點材料數(shù)，根據(jù)單價計算出了原值，但是攤銷金額應(yīng)該怎么算呢？老項目材料已經(jīng)調(diào)撥到不同的新項目，對應(yīng)不上了。。。有沒有比較簡便的方法
小云老師
2020 07/26 15:25
平臺原則上一問一答，不同的問題麻煩另開一個提問的，謝謝
84785020
2020 07/26 15:27
好的，謝謝你
小云老師
2020 07/26 15:28
不客氣，祝你工作順利
84785020
2020 07/26 15:29
謝謝，你也一樣??
小云老師
2020 07/26 20:17
方便的話五星好評一下哦，謝謝
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