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老師，公積金，社保是當月交當月的么
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大部分是
也有的是本月交的是上個月的
2020 07/26 09:03
84784948 
2020 07/26 09:08
我們公司月底計提工資時，都會有其他應(yīng)收～公司墊付社保之類的
郭老師 
2020 07/26 09:09
那就是不是當月繳納或者工資發(fā)放的不是當月的發(fā)吧
你得發(fā)工資的時間扣除
84784948
2020 07/26 09:10
是不是因為外帳工資計提時都是在下個月初了，公積金當月交當月的，就需要公司先墊付，計提工資時在用其他應(yīng)收反應(yīng)
郭老師
2020 07/26 09:10
你好
是的
有這種情況的
84784948
2020 07/26 09:17
工資計提怎么做分錄
84784948
2020 07/26 09:17
社保怎么做分錄
郭老師
2020 07/26 09:19
計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的）
貸銀行存款
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