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請問我應(yīng)收賬款的數(shù)沖錯了，現(xiàn)在又調(diào)回了，但是我現(xiàn)在要把沖錯的哪筆數(shù)調(diào)回應(yīng)收賬款哪里，請問科目怎么做？？
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您好
可以把您應(yīng)收賬款錯的分錄寫寫么
2020 07/25 16:57
84785043 
2020 07/25 17:02
1我是正常勾單借:對沖26200.5 貸:應(yīng)收賬款_掛賬26200.5 2新增憑證借:應(yīng)付賬款_購貨26200.5 貸:對沖26200.5
84785043
2020 07/25 17:02
這樣就平了
84785043
2020 07/25 17:03
但是我現(xiàn)在要把這個26200.5調(diào)回應(yīng)收賬款_掛賬哪里，請問怎么調(diào)回去
bamboo老師 
2020 07/25 17:04
那您把對沖的分錄紅沖掉就好了
84785043
2020 07/25 17:05
怎么紅沖
bamboo老師
2020 07/25 17:09
新增憑證借:應(yīng)付賬款_購貨26200.5 貸:對沖 這筆紅沖 金額寫紅字
84785043
2020 07/25 17:11
這樣沖回去是對沖科目增加金額的哦
84785043
2020 07/25 17:12
我這邊是工作上電腦系統(tǒng)做單的，我現(xiàn)在要把26200.5調(diào)回系統(tǒng)賬上掛賬收客戶錢的
bamboo老師
2020 07/25 17:12
貸：應(yīng)付賬款_購貨 -26200.5
貸：應(yīng)收賬款_掛賬 26200.5
前面看錯了 抱歉 這樣寫就好了
84785043
2020 07/25 17:15
新增憑證:兩個都是貸方是嗎
84785043
2020 07/25 17:16
借方不用寫是嗎
bamboo老師
2020 07/25 17:20
是的 借方不用寫 就這樣調(diào)整就好了
84785043
2020 07/25 17:23
好的，我試試
bamboo老師
2020 07/25 17:25
嗯嗯 您先試試看哈
84785043
2020 07/25 17:36
請問這樣沖回去會影響哪個科目增加的
bamboo老師
2020 07/25 17:41
兩個科目都減少 不會增加
84785043
2020 07/25 17:42
我現(xiàn)在是要借方應(yīng)收賬款增加26200.5
bamboo老師
2020 07/25 17:43
借：應(yīng)收賬款_掛賬 26200.5
貸：應(yīng)付賬款_購貨 26200.5
84785043
2020 07/25 17:44
你看下我這樣子行不，新增憑證借:應(yīng)收賬款26200.5 貸:應(yīng)付賬款26200.5 你看下這樣是影響應(yīng)收增加嗎
bamboo老師
2020 07/25 17:45
這樣是應(yīng)收賬款增加的
84785043
2020 07/25 17:46
跟你剛才哪個意思一樣是嗎
bamboo老師
2020 07/25 17:47
跟我寫的第二筆分錄么？
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