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問(wèn)題已解決
老師，你好我們公司有個(gè)員工是公司幫租的房子，但是房子的房租是公司付給那個(gè)員工，然后員工再付給房東的，這個(gè)怎么做賬呢？謝謝
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你好
借，管理費(fèi)用等一福利費(fèi)
貸，應(yīng)付職工薪酬
借，應(yīng)付職工薪酬
貸，銀行存款等
2020 07/25 15:29
84784984 
2020 07/25 15:33
那這個(gè)是相當(dāng)于發(fā)給他的工資？可是工資表沒(méi)有體現(xiàn)這次錢(qián)呀？
立紅老師 
2020 07/25 15:37
你好，這個(gè)是福利費(fèi)用；應(yīng)付職工薪酬一職工福利費(fèi)
84784984
2020 07/25 15:38
老師你好，那這個(gè)房東是不開(kāi)發(fā)票的，公司也不去代開(kāi)發(fā)票，也是要年底匯算清繳調(diào)增嗎？
立紅老師
2020 07/25 15:41
你好，是的，如果沒(méi)有發(fā)票，是需要調(diào)增的。
84784984
2020 07/25 15:58
老師，你好，我還想問(wèn)下像公司發(fā)的三八婦女節(jié)和父親節(jié)，母親節(jié)發(fā)的補(bǔ)助怎么做賬呢？
立紅老師
2020 07/25 16:00
你好，這個(gè)都是按福利費(fèi)入賬的，分錄與上面是一樣的。
84784984
2020 07/25 16:24
那老師，像這個(gè)銀行單是不是要先入其他應(yīng)收款—員工
立紅老師
2020 07/25 16:28
你好，不需要的，做
借，應(yīng)付職工薪酬一職工福利
貸，銀行存款
就可以，這個(gè)錢(qián)我們將來(lái)不再收回來(lái)了
84784984
2020 07/25 16:30
老師，你好那像公司辦公室的房租銀行單又怎么做呢？
立紅老師
2020 07/25 16:33
你好，辦公室的房租銀行單又怎么做呢？——這個(gè)是？
84784984
2020 07/25 16:36
就是支付辦公室的房租，回來(lái)的銀行單
立紅老師
2020 07/25 16:38
你好
如果沒(méi)有取得房租的發(fā)票，先計(jì)入預(yù)付賬款
借，預(yù)付賬款
貸，銀行存款
取得發(fā)票后計(jì)入費(fèi)用沖減預(yù)付款
84784984
2020 07/25 16:42
老師你好，當(dāng)月付當(dāng)月的房租也放預(yù)付嗎？
立紅老師
2020 07/25 16:45
你好，如果是當(dāng)月付當(dāng)月的，可以直接計(jì)入費(fèi)用。
84784984
2020 07/25 16:45
老師你好，可是沒(méi)有發(fā)票呢，公司也不代開(kāi)發(fā)票
立紅老師
2020 07/25 16:51
你好，如果沒(méi)有發(fā)票，平時(shí)我們做賬也是正常計(jì)入費(fèi)用，然后在匯算時(shí)再調(diào)整
84784984
2020 07/25 16:59
老師，你好，銀行單不可以先做 借：其他應(yīng)付款—房租 貸：銀行存款 過(guò)度一下 ，后面發(fā)票 再做 借：管理費(fèi)用—房租 貸：其他應(yīng)付—房租 嗎？
立紅老師
2020 07/25 17:12
你好，銀行單不可以先做 借：其他應(yīng)付款—房租 貸：銀行存款 過(guò)度一下 ，后面發(fā)票 再做 借：管理費(fèi)用—房租 貸：其他應(yīng)付—房租 嗎？——可以的
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