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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，季度普票開具11萬，專票開具7萬，未開具發(fā)票收入6萬，季度開票沒有超30萬，請問，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫，未開具收入要繳稅嗎？
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你好，第一欄和第二欄填寫11萬，第九欄和第十欄，填寫13萬，
不交增值稅
2020 07/25 12:29
84784996 
2020 07/25 12:36
小規(guī)模納稅人，季度專票開具7萬，普票開具11萬，未開具發(fā)票收入6萬，季度開票沒有超30萬，請問，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫，未開具收入要繳稅嗎？專票不是需要繳嗎？老師，是不是說錯(cuò)了？應(yīng)該第一欄和第二欄填7萬，第九和第十欄填17萬嗎？
郭老師 
2020 07/25 12:38
對
我寫錯(cuò)了
1，2欄填寫7萬
9，10欄填寫17
不交稅
84784996
2020 07/25 12:43
老師，再麻煩一下，意思就是只要季度沒有超30萬，未開具發(fā)票收入就可以算到第十欄免稅銷售額里面，是嗎？專票不是需要繳稅嗎？
郭老師
2020 07/25 12:44
你好是的，你不是問未開具收入需要交稅嗎？我是說不交
最后一個(gè)問題不是問的無票收入？
84784996
2020 07/25 12:45
嗯嗯，非常感謝
郭老師
2020 07/25 12:48
不用客氣的
工作愉快
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