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裝修改造項目，工程量清單材料占比78%，成本票就得開到78%，這個占比是不是太好了，能按照這個開票嗎？
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這個比例肯定與實際不符，占比應(yīng)比實際的高。工程量清單材料占78%，還有人工費，還有其他的費用呢?
2020 07/25 09:12
84785007 
2020 07/25 09:14
人工占比10% 機械占比1.5
江老師 
2020 07/25 09:14
告訴你一個數(shù)據(jù)：材料一般占65%，人工占30%，其他費用占5%
84785007
2020 07/25 09:29
那這個工程量清單材料占比達到77%了，就不按照這個做成本票了是嗎？還是按照65%提供？
江老師
那可能是你們材料的數(shù)據(jù)多做了。
84785007
2020 07/25 09:31
哦 也就是成本票不能按照這個工程量清單出了，只能參考您剛說的比例來提供了是嗎？
江老師
2020 07/25 09:34
是的，就是參考這個比例提供，你去算，按實際的數(shù)據(jù)計算，也差不多是這樣比例
84785007
2020 07/25 09:36
哦，那這個預(yù)算等于出的數(shù)據(jù)是不準確的？
江老師
2020 07/25 09:40
是的，肯定是預(yù)算出的數(shù)據(jù)不準確
84785007
2020 07/25 09:42
那就是說每次我們這個成本票不需要參考這個工程量清單去做是嗎？按照您說的那個比例就可以是嗎？
江老師
2020 07/25 09:48
是的，這樣的數(shù)據(jù)基本上說的過去。
84785007
2020 07/25 11:17
老師，我這現(xiàn)在是小規(guī)模，給一個項目200萬甲方開票預(yù)付款50%，這個成本票也是應(yīng)該收取一半的成本票普票是吧？等下次再開票的時候我們公司就是一般納稅人了，這個成本票就應(yīng)該是按照專票提供了對嗎？異地繳稅也是分兩次是嗎？
江老師
2020 07/25 11:26
在小規(guī)模納稅人期間，按小規(guī)模納稅人的征收率開具發(fā)票，在一般納稅人期間，按一般納稅人的稅率開具發(fā)票
84785007
2020 07/25 11:50
老師，這個材料票品名明細有必要按照工程量清單上的明細去開嗎？還是開些材料大項就可以了？
江老師
2020 07/25 11:54
這個是根據(jù)甲方要求開具發(fā)票。
84785007
2020 07/25 11:59
老師，我說的是成本票材料明細
江老師
2020 07/25 12:00
成本票材料明細，能夠開具清單肯定是更好。
84785007
2020 07/25 15:26
嗯，好的，老師，外管證開具最長時間是多長？
江老師
2020 07/25 15:32
外管證取消，現(xiàn)在是《跨區(qū)域涉稅事項報告》。這個是直接到稅務(wù)大廳進行開具。
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