00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
開票和出庫產(chǎn)品不一樣，數(shù)量更不一樣，那庫存如何對賬呢老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問什么原因要這么開具發(fā)票？
2020 07/24 19:07
84784958 
2020 07/24 19:10
如果有這種情況如何處理賬務(wù)
bamboo老師 
2020 07/24 19:11
那最好出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本也按照實(shí)際出庫的商品跟數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)
84784958
2020 07/24 19:12
對方會出個明細(xì)讓你這么開票，有的是銷售的產(chǎn)品，有的并沒有銷售，對方會讓你這么開票，這種情況怎么處理賬務(wù)
bamboo老師
2020 07/24 19:13
那這沒有銷售 非要開具 是虛開 可以拒絕
拒絕不了 那就按實(shí)際銷售的做帳 成本對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 不然您庫存一團(tuán)糟
84784958
2020 07/24 19:17
按實(shí)際做賬，稅務(wù)那里怎么處理？一查賬，實(shí)際和銷售不一致，那不就出大事了嗎
bamboo老師
2020 07/24 19:19
那您帳上有開具發(fā)票的產(chǎn)品？
沒有異常情況 稅務(wù)一般不會上門查賬的 除非您有異常
84784958
2020 07/24 19:20
作為會計(jì)如何處理賬務(wù)？
bamboo老師
2020 07/24 19:21
我自己是會計(jì)的話 這種發(fā)票我拒絕開具的 如果我實(shí)在開具了 我就按照我自己上面的方式結(jié)轉(zhuǎn)
然后進(jìn)銷存表附發(fā)票一樣的 但是實(shí)際寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄我就按實(shí)際出庫的
84784958
2020 07/24 20:12
實(shí)際工作中有很多種情況，這只是一種情況，主要是處理賬務(wù)的方法，有時是數(shù)量上不一致，到貨的和開的發(fā)票上的數(shù)量不一致，老師是如何處理賬務(wù)？
bamboo老師
2020 07/24 20:22
那您以開票數(shù)為準(zhǔn)還是到貨為準(zhǔn)？
84784958
2020 07/24 20:32
老師我這邊是咨詢您ne
bamboo老師
2020 07/24 20:36
這個根據(jù)單位需要啊 比如前面 我說我不接受 您說非要開
比如到貨的和開的發(fā)票上的數(shù)量不一致 是后期補(bǔ)貨給單位還是后期補(bǔ)開發(fā)票？這些都要根據(jù)實(shí)際情況來判斷然后做對應(yīng)的處理
如果數(shù)量跟實(shí)物不一致 我自己會把發(fā)票退回
閱讀 1722
描述你的問題，直接向老師提問
526
意見反饋
