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實(shí)務(wù)
問題已解決
前期固定資產(chǎn)入錯(cuò)，如何調(diào)整？
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
入錯(cuò)？你說的是 沒有固定資產(chǎn)科目 用了其他科目嗎？
2020 07/22 15:50
84784947 
2020 07/22 15:50
不是固定資產(chǎn)的入成固定資產(chǎn)
許老師 
2020 07/22 15:54
哦哦 那應(yīng)當(dāng)入的科目 是長期待攤費(fèi)用還是？
84784947
2020 07/22 15:55
就沒有這筆支出，見票就做賬了，現(xiàn)金當(dāng)時(shí)也沒核對(duì)清楚
許老師
2020 07/22 16:02
哦哦 這樣的話 是這個(gè)不用入賬了哈
反向分錄 借：應(yīng)付賬款/庫存現(xiàn)金 貸：固定資產(chǎn) 轉(zhuǎn)回的
有折舊部分的話 同樣是轉(zhuǎn)回的
84784947
2020 07/22 16:03
是去年的情況了，也是直接專柜，嗎？
許老師
2020 07/22 16:04
嗯嗯 這個(gè) 也是直接轉(zhuǎn)一下 就可以了
84784947
2020 07/22 16:05
好的，謝謝
許老師
2020 07/22 16:05
不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
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