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2018年開出去是17的稅率 但是我做未開票收入沒有17的稅率了，只有13的怎么辦 這樣銷項(xiàng)稅就沖不平了
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學(xué)員您好，2018年的收入您這個(gè)時(shí)候來做未開票確認(rèn)收入嗎？
2020 07/22 09:17
84784983 
2020 07/22 09:54
是的；老師
84784983
2020 07/22 09:57
而且用主營業(yè)務(wù)收入就影響當(dāng)期的收入了 只能用以前年度損益科目吧
海老師 
2020 07/22 10:01
是的 只能用以前年度損益類科目，您之前18年未開票收入已經(jīng)確認(rèn)收入申報(bào)了，只是現(xiàn)在要補(bǔ)開發(fā)票是嗎？
84784983
2020 07/22 10:09
不是 是我2018年開出去一張發(fā)票，現(xiàn)在退回來做沖紅 沖紅是在2020年5月份做的沖紅 2020年6月份又開回去了 但是只開一部分，沒有開完回去 剩余的，因?yàn)槭?018年的品種，2020年沒人要這種品種了只能做未開票收入
海老師
2020 07/22 10:11
學(xué)員您好，這邊您2018年假設(shè)開了100萬的發(fā)票，那么你如今紅沖了其中的60萬，是這個(gè)意思嗎？只沖減了一部分，并重新又開了這部分的發(fā)票給對(duì)方是嗎？
84784983
2020 07/22 10:15
老師 ，您為何再而三的反問我，我表述得很清楚了吧 ！
海老師
2020 07/22 10:25
老師也不想隨便給您一個(gè)答案，為了跟您確認(rèn)清楚哦，以便于給您給準(zhǔn)確的回復(fù)，因?yàn)槔蠋熆磥砣绻?8年已經(jīng)開票已經(jīng)確認(rèn)收入，那么你20年只沖減部分的話，那么你還有部分沒有沖減的話那就在今年是沒有必要處理了，您在18年就已經(jīng)申報(bào)了，只要對(duì)沖減重開部分申報(bào)即可
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