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問題已解決
請問老師，我公司去年的審計報告已出，但今年發(fā)現(xiàn)去年賬上的輔助核算錯了，輔助核算有兩塊，一個是項目，一個客商，客商錯了，如果我直接在年的賬上更改的話，會影響審計報告嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
明細項目的改動，不影響財務(wù)報表的
2020 07/21 19:59
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老師，金蝶系統(tǒng)里有個輔助核算為客商，客商指的是客戶還是供應(yīng)商？還是兩者都有？
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老師你好，我們公司有兩家客商，他們是同一個老板，一家在我們賬上是掛應(yīng)收，一家在我們賬上是應(yīng)付，我們現(xiàn)在想把這兩家客商對沖，想請問下，這種操作可以嗎？如果可以去需要有什么附件支撐嗎？
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設(shè)置科目時，同時設(shè)置兩個輔助核算，這兩個輔助核算是平級的是嗎，比如是項目和客戶，能否反應(yīng)出其中一個項目上所有客戶情況
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請問更改了應(yīng)收帳款的輔助核算會對21年的賬有影響嗎？20年的賬呢？
需要如何處理
謝謝
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老師您好，銀行存款科目下客商輔助核算名稱是付款方單位的名稱嗎？
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查看更多- A勞務(wù)派遣公司，按照5%稅率差額開具增值稅普通發(fā)票，差額扣除前10000元，差額扣除8000元（屬于代發(fā)工資8000元），差額扣除后2000，倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8元。問題： 1.這里的2000元是含增值稅的，為什么不按倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8，而是按照2000確認(rèn)企業(yè)所得稅收入？2.上面這些業(yè)務(wù)是否存在稅會差異3.代發(fā)工資8000元可以由勞務(wù)派遣公司作為企業(yè)所得稅成本扣除，也可以由接受勞務(wù)派遣人員的公司作為企業(yè)所得稅成本扣除。這是指可以同時由勞務(wù)派遣單位和接受勞務(wù)派遣公司扣除？還是指：只能兩選一？ 4.企業(yè)所得稅確認(rèn)工資成本：勞務(wù)派遣公司可以將代發(fā)工資8000元確認(rèn)為企業(yè)所得稅成本。這里收入才確認(rèn)2000，而代發(fā)工資成本是8000，那該發(fā)票業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅虧本6000（8000-2000），感覺不對??？ 昨天
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